|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202700040
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
Organika |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
48/9
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
Organika |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605627
|
nákup potravín
|
159,81 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605698
|
nákup potravín
|
397,85 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2628035
|
nákup potravín
|
216,20 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605779
|
nákup potravín
|
216,20 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
43/9
|
nákup potravín
|
291,78 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2627559
|
nákup potravín
|
397,85 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606082
|
nákup potravín
|
291,78 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
168/2026
|
nákup potravín
|
58,55 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Medzičiliz .a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
33/9
|
nákup potravín
|
58,55 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Medzičiliz .a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
700260631
|
nákup potravín
|
117,10 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
Medzičiliz .a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
32/9
|
nákup potravín
|
338,13 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
58/9
|
nákup potravín
|
422,79 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20261979
|
nákup potravín
|
187,19 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260797
|
nákup potravín
|
782,11 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20261926
|
nákup potravín
|
530,55 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260798
|
nákup potravín
|
828,22 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |