|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20261869
|
nákup potravín
|
261,73 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Loránt Nagy -NARIAS |
|
Karácsonyová Helena |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_dives
|
|
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
nákup potravín
|
159,81 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
|
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2602995
|
nákup potravín
|
63,03 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Arnold Kasa |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605627
|
nákup potravín
|
159,81 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2602996
|
nákup potravín
|
14,45 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
|
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2627559
|
nákup potravín
|
397,85 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
|
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
261617
|
nákup potravín
|
487,95 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
BGR GLOBAL s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261617
|
nákup potravín
|
487,95 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
BGR GLOBAL s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
|
nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
126432032
|
nákup potravín
|
541,37 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Bognár Maso s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22610324
|
nákup potravín
|
541,37 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Bognár Maso s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
4001107062
|
nákup potravín
|
11,79 |
s DPH |
19/2025
|
07.09.2026 |
Danubia a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605698
|
nákup potravín
|
397,85 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601171
|
nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |