|
|
Objednávka |
26200100002275
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.09.2026 |
|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/04/051/205
|
O zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
Úra práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
4001107062
|
nákup potravín
|
11,79 |
s DPH |
19/2025
|
07.09.2026 |
Danubia a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261093279
|
nákup potravín
|
143,62 |
s DPH |
19/2025
|
28.09.2026 |
Danubia a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026012007
|
nákup potravín
|
388,75 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1512620502
|
nákup potravín
|
526,49 |
s DPH |
210/151/2025
|
01.09.2026 |
AG FOODS s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1512610696
|
nákup potravín
|
801,05 |
s DPH |
210/151/2025
|
25.09.2026 |
AG FOODS s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1512610585
|
nákup potravín
|
526,49 |
s DPH |
210/151/2025
|
01.09.2026 |
AG FOODS s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
700260631
|
nákup potravín
|
117,10 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
Medzičiliz .a.s. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00001
|
nákup potravín
|
72,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
ATTA s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26SV02994
|
nákup potravín
|
28,90 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Arnold Kasa |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202700040
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
Organika |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601287
|
nákup potravín
|
394,54 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601241
|
nákup potravín
|
58,68 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601207
|
nákup potravín
|
388,75 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601171
|
nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601148
|
nákup potravín
|
421,50 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
202601148
|
nákup potravín
|
421,50 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Fibor.s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
126432032
|
nákup potravín
|
541,37 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Bognár Maso s.r.o. |
ŠJ |
Karácsonyová Helena |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2026 |